| 索引号： | 000014349/2016-00007 | 发布机构： | 华亭镇 |
| 发文日期： | 2016年02月04日 | 主题分类： | 街镇部门预决算 |
| 关键词： | |||
关于华亭镇2015年预算执行情况和2016年预算（草案）的报告
——2016年1月8日在华亭镇第三届人民代表大会第五次会议上 华亭镇财政所
各位代表：
现将华亭镇2015年预算执行情况和2016年预算（草案）报告如下，请予审议。
一、2015年预算执行情况
2015年，全镇财政工作在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督指导下，贯彻落实十八大和十八届四中、五中全会精神，财政收入不断增长，重点支出有效保障，财政改革稳步推进，全年财政运行情况良好。
（一）2015年财政预算执行情况
1、收入执行情况：2015年全年财政总收入7亿元，实现镇级财力17581万元，实现镇级可支配收入83873万元，其中预算内收入32221.1万元，地方预算外收入46311.2万元，部门预算外收入5340.7万元。
2、支出执行情况：2015年全年实现财政支出总额59291.7万元，其中预算内支出28846万元，地方预算外支出24537.2万元，部门预算外支出5908.5万元。
2015年财政各项支出执行明细如下：
机关行政经费 3667.88万元 | 社区办经费 26.03万元 |
成校经费 165.23万元 | 新经济党建经费 8.3万元 |
卫生中心经费 1556.33万元 | 清运保洁经费 465万元 |
卫生一体办经费 73.03万元 | 工业发展公司经费310.04万元 |
文体中心经费 387.26万元 | 薄弱村扶持经费 273.9万元 |
农业中心经费 208.08万元 | 合医统筹经费 537.43万元 |
社区受理中心经费 290.8万元 | 众望经济城经费 63.4万元 |
土地所经费 211.95万元 | 华唐公司经费 1250万元 |
水务所经费 121.92万元 | 协管社经费 1660.38万元 |
居委经费 148.64万元 | 社保养老经费 1473.38万元 |
城管中队经费 87.39万元 | 社区工作者事务所经费31.7万元 |
综治联勤经费 768.89万元 | 收支两条线支出 5908.47万元 |
私营中心经费 930万元 | “198”减量补贴 9207.58万元 |
民政双拥经费 365.04万元 | 实事工程支出 6226.88万元 |
工会经费 20万元 | 农业专项支出 925.63万元 |
武装经费 14.87万元 | 土地流转补贴 2252.79万元 |
卫生计生经费 433.45万元 | 企业扶持经费 6826.1万元 |
外口办经费 9.37万元 | 农业园区经费 446.4万元 |
社会救助经费 60万元 | 土地复垦经费 1575.96万元 |
教委经费 45.5万元 | 其它专项支出 1528.59万元 |
食药监所经费 24.3万元 | 上级拨入专项支出 3670.75万元 |
司法所经费 14.97万元 | 上解支出 4993.59万元 |
妇儿委经费 24.47万元 |
3、收支平衡情况：2015年镇级可支配收入总额83873万元，财政支出总额59291.7万元，当年收支决算结余24581.3万元，历年滚存结余31538.3万元。
（二）2015年财政收支执行的主要特点
1、财政收入迈上新台阶。一年来，全镇经济继续企稳回升，财政税收总收入与镇级收入保持稳步增长，收入规模再创历史新高。全年累计实现税收总收入7亿元，同比增长2.9%。
2、财政支出取得新成果。一年来，在继续严控一般性支出的基础上，着力优化财政支出结构，财力向民生支出与重点支出倾斜，财政保重点的能力进一步增强，财政资金使用效益进一步凸显。切实加大对民生领域的支出力度，全年财政用于教育、文化、农业、社会保障、医疗卫生、城乡社区管理、实事工程等民生项目支出23787.9万元，占财政总支出的40.1%。
3、财政改革取得新成效。一年来，继续实施深化财政制度改革，财政单一账户改革不断深入，财政管理水平得到有效提升。深化部门预算改革，进一步细化部门预算编制，提高预算编制的科学性与准确性。强化预算执行的约束性，财政支出以预算为基础。加强政府采购管理，按照规范化管理的要求，逐步完善政府采购预算编制、预算执行管理程序。稳步推进财政信息公开工作，年内对财政总预决算和部门预决算包括“三公经费”预决算进行了公开，接受人民群众监督，使财政资金收支在阳光下运行。
各位代表：2015年财政预算执行情况良好，这是全镇人民共同努力的结果，也是全镇经济健康发展的体现。在看到成绩的同时，我们必须清醒地认识到，财政运行过程中还存在一些亟待解决的问题。主要是收入增长基础仍不牢固，财源建设需不断加强；财政收支矛盾依然突出，对民生和社会公共服务方面的保障力度还有待加大；财政资金精细化管理还不够，财政资金绩效管理有待提高。对此，我们将高度重视，并进一步深化财政改革，不断加强制度建设，采取切实有效措施，认真加以解决。
二、2016年财政预算方案（草案）
（一）2016年财政预算编制指导思想
2016年财政预算编制的指导思想是：坚持依法理财、统筹兼顾，保障民生和政府实事工程等项目支出；坚持厉行节约，反对铺张浪费，严格控制一般性支出，降低行政运行成本；细化支出预算编制，强化预算执行管理；深化推进财政信息公开，不断提高预算编制的科学性、规范性和有效性。
（二）2016财政预算收支安排
1、收入预算：2016财政总收入计划7.1亿元；镇级财力预计完成1.7亿元；预计实现财政可支配收入总额51081.4万元，其中预算内收入30778.9万元，地方预算外收入17475.4万元，部门预算外收入2827.1万元。
2、支出预算：2016安排财政支出总额51199.2万元，其中预算内支出28824.7万元，地方预算外支出19559.4万元，部门预算外支出2815.1万元。
2016年财政各项支出预算明细安排如下：
机关行政经费 3234.8万元 | 社区办经费 30万元 |
成校经费 191.68万元 | 合医统筹经费 580万元 |
社区工作者经费 276.95万元 | 党建服务中心经费 143.96万元 |
卫生一体办经费 215.3万元 | 新经济党建经费 26.89万元 |
文体中心经费 338.51万元 | 司法经费 27.78万元 |
农业中心经费 178.82万元 | 清运保洁公司经费 870万元 |
社区受理中心经费 319.6万元 | 工业发展公司经费 298.5万元 |
土地所经费 206.71万元 | 信访基金 30万元 |
水务所经费 131.09万元 | 拆违经费 100万元 |
居委经费 105.12万元 | 卫生镇复审专项经费 500万元 |
城管中队经费 269.99万元 | 企业扶持经费 4500万元 |
综治联勤经费 759.41万元 | 协管经费 1835万元 |
私营中心经费 800万元 | 社保养老经费 1198万元 |
民政双拥经费 469.5万元 | 收支两条线支出 2815.14万元 |
社会救助经费 278.14万元 | 薄弱村扶持经费 872.63万元 |
工会经费 20万元 | 实事工程 5965万元 |
武装经费 20万元 | 农业专项支出 921万元 |
卫生计生经费 515万元 | 土地流转补贴 2300万元 |
外口经费 11万元 | “198”减量补贴 10000万元 |
科普经费 13.75万元 | 其它专项支出 1764.75万元 |
教委经费 62.92万元 | 上级拨入专项支出 1870万元 |
市场监督所经费 57.43万元 | 上解支出 6074.82万元 |
3、收支平衡情况：2016年镇级财政可支配收入总额51081.4万元，财政支出总额51199.2万元，收支差额将动用上年结余。
三、努力完成2016年预算任务
为全面完成2016财政各项工作任务，我们将以推进财政改革为抓手，以提高财政管理水平为目标，坚持依法理财、科学理财，切实发挥好财政各项职能，确保圆满完成全年各项工作任务。
（一）加强收入管理，促进收入稳定增长
及时足额组织各项收入，加强财政各项收入的预测分析，积极与税务部门沟通协调，强化对重点税种、重点行业和重点企业的动态跟踪。挖掘收入增长潜力，根据政策和地方实际，积极向上级争取更多的资金支持，确保财政收入的持续稳定增长。
（二）优化支出结构，切实保障和改善民生
坚持民生优先的原则，进一步调整和优化支出结构，将新增财力向民生倾斜，全力保障民生工程和公共财政政策的资金需求，加大农村社会综合管理投入，提升社会管控水平，大力支持教育、文化体育、农业、社会保障和就业、环境保护等社会事业建设，让发展的成果惠及于民，认真贯彻落实厉行节约各项规定，严格控制“三公”经费等一般性支出，努力建设节约型政府。
（三）深化财政制度改革，提升财政管理效能
进一步落实上级各项财政改革工作，建立健全公共财政运行机制。一是要继续完善财政单一账户支付制度。二是要继续推行公务卡支付制度，减少现金支出，提高公务支出透明度。三是要不断改进预算管理工作，深入调研，提高预算编制科学化水平，提高预算执行约束力。四是完善政府购买服务制度和继续加强政府采购管理，按照政府采购目录和限额标准，强化采购预算编制和采购计划管理，规范政府采购程序。
（四）健全监管体系，确保资金规范运行
坚持依法理财，重视财政基础性工作，不断提高财政资金运行的规范性。一是要加强内控制度建设，加强对审计发现问题的分析和整改，根据实际探索建立各项内控制度，以制度管理资金。二是要强化预算执行管理，严格控制预算追加，加强财政结余结转资金管理。三是要积极稳妥推进财政信息公开。继续对财政总预决算和部门预决算包括“三公经费”预决算进行公开，主动接受公众监督。
各位代表：2016年是“十三五”规划的开局之年，我们要在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，坚定信心，迎难而上，开拓进取，扎实工作，为圆满完成2016年财政预算任务而努力奋斗！
