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上海市嘉定区规划和土地管理局华亭管理所

2015年度部门决算

第一部分    上海市嘉定区规划和土地管理局华亭管理所概况

一、主要职责

参与辖区内各类规划的编制工作，负责区域内建设项目规划实施和土地利用现状巡查工作，及时发现、报告、制止各类规划和土地违法行为，做好农民建房的用地和配套实施建设的初审报批和管理，负责基本农田、耕地保护做好征地管理的相关服务工作。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市嘉定区规划和土地管理局华亭管理所部门决算包括：上海市嘉定区规划和土地管理局华亭管理所本部。

根据三定方案本单位无内设机构。

第二部分    上海市嘉定区规划和土地管理局华亭管理所

2015年度部门决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区规划和土地管理局华亭管理所2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区规划和土地管理局华亭管理所

2015年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区规划和土地管理局华亭管理所2015年度部门决算收入情况说明

上海市嘉定区规划和土地管理局华亭管理所2015年度部门决算收入总计4,150.44万元，其中：财政拨款收入211.95万元，占5.11%；其他收入3,938.49万元，占94.89%。

二、关于上海市嘉定区规划和土地管理局华亭管理所2015年度部门决算支出情况说明

上海市嘉定区规划和土地管理局华亭管理所2015年度部门决算支出总计4,157.18万元，其中：基本支出211.95万元，占5.1%；项目支出3,945.23万元，占94.9%。

三、关于上海市嘉定区规划和土地管理局华亭管理所2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区规划和土地管理局华亭管理所2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计211.95万元，具体情况如下：

1、“城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）”205.37万元，其中：

“城乡社区规划与管理（项）”205.37万, 主要用于：在职职工的工资福利等人员经费、公用经费。

2、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”6.58万元，其中：

“住房公积金支出（项）”6.58万元，主要用于：在职职工公积金。

四、关于上海市嘉定区规划和土地管理局华亭管理所2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市嘉定区规划和土地管理局华亭管理所2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计211.95万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”187.7元，主要用于：基本工资33.2万元、津贴补贴5.53万元、社会保障缴费27.35万元、伙食补助费3.84万元、绩效工资93.57万元、其他工资福利支出24.21万元。

2、“商品和服务支出” 17.52万元，主要用于：办公费2.46万元、手续费0.06万元、水费0.24万元、邮电费0.18万元、培训费0.28万元、福利费4.65万元、其他交通费用9.18万元、其他商品和服务支出0.47万元。

3、“对个人和家庭的补助”6.73万元，主要用于：独生子女父母奖励0.15万元、住房公积金6.58万元。

五、关于上海市嘉定区规划和土地管理局华亭管理所2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市嘉定区规划和土地管理局华亭管理所2015年度“三公”经费决算数0万元，比预算节约9万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定，进一步从严控制“三公经费”开支。其中：

因公出国（境）费2015年无发生

公务用车购置及运行维护费2015年无发生

公务接待费决算0万元，比预算节约9万元。

六、关于上海市嘉定区规划和土地管理局华亭管理所2015年度机关运行经费决算数

上海市嘉定区规划和土地管理局华亭管理所2015年度无机关运行经费。

七、关于上海市嘉定区规划和土地管理局华亭管理所2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区规划和土地管理局华亭管理所2015年度部门无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市嘉定区规划和土地管理局华亭管理所2015年度政府采购情况

2015年度本部门政府采购预算执行总额2691万元，其中：政府采购货物预算执行2万元、政府采购工程预算执2689万元。

2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额810万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额485万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行810万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行1396万元。

九、关于上海市嘉定区规划和土地管理局华亭管理所2015年度预算绩效情况

2015年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额1310.17万元，得分92分。绩效评级为“优”的项目1个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

十、关于上海市嘉定区规划和土地管理局华亭管理所2015年度国有资产占有使用情况

上海市嘉定区规划和土地管理局华亭管理所2015年度无车辆、无价值200万元以上大型设备。