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上海市嘉定区华亭镇成人中等文化技术学校

2015年度部门决算

第一部分    上海市嘉定区华亭镇成人中等文化技术学校概况

一、主要职责

为本镇成人提供中等文化教育服务,对本镇常住居民提供各种类型的教育培训服务,提高社区居民的文化素质和技能水平。为本镇老年人提供各种教育培训服务，提高老年人的文化素质和知识水平，丰富老年人的生活。提供成人大专学历培训、职工的各种职业培训等等。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市嘉定区华亭镇成人中等文化技术学校部门决算包括：上海市嘉定区华亭镇成人中等文化技术学校本级

根据三定方案本单位无内设机构。

第二部分    上海市嘉定区华亭镇成人中等文化技术学校

2015年度部门决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区华亭镇成人中等文化技术学校2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区华亭镇成人中等文化技术学校

2015年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区华亭镇成人中等文化技术学校2015年度部门决算收入情况说明

上海市嘉定区华亭镇成人中等文化技术学校2015年度部门决算收入总计289.28万元，其中：财政拨款收入165.23万元，占57.12%；事业收入4.05万元，占1.40%；其他收入120万元，占41.48%。

二、关于上海市嘉定区华亭镇成人中等文化技术学校2015年度部门决算支出情况说明

上海市嘉定区华亭成校2015年度部门决算支出总计289.28万元，其中：基本支出130.42万元，占45.08%；项目支出158.86万元，占54.92%。

三、关于上海市嘉定区华亭镇成人中等文化技术学校2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区华亭成校2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计165.23万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）成人教育（款）”161.01万元，其中：

“成人中等教育（项）”161.01万元，主要用于：单位工作人员的工资、津补贴、交通补贴等人员支出、维持日常运行所需的公用支出及大专班教育和社区教育专项支出。

2、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”0.3万元，其中：

“事业单位离退休（项）”0.3万元，主要用于：退休人员活动支出。

3. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）”3.92万元，其中：

 “住房公积金（项）”3.92万元，主要用于：单位为工作人员缴纳的住房公积金。

四、关于上海市嘉定区华亭镇成人中等文化技术学校2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市嘉定区华亭成校2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计130.42万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”107.48万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助、绩效工资、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 18.19万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3“对个人和家庭的补助支出”4.75万元，主要用于：住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

五、关于上海市嘉定区华亭镇成人中等文化技术学校2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市嘉定区华亭成校2015年度“三公”经费决算数0.8万元，比预算节约3.5万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：没有招待开支。公务车用油使用的为历年油卡结余。其中：

无因公出国（境）预算决算数。

公务用车购置及运行维护费决算0.8万元，比预算节约1.7万元，其中：无公务用车购置费，公务用车运行维护费0.8万元。主要用于，车辆保险、维修，年末公务用车保有量1辆。

无公务接待费决算数，比预算节约1.8万元。

六、关于上海市嘉定区华亭镇成人中等文化技术学校2015年度机关运行经费决算数

上海市嘉定区华亭成校2015年度无机关运行经费。

七、关于上海市嘉定区华亭镇成人中等文化技术学校2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区华亭成校2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市嘉定区华亭镇成人中等文化技术学校2015年度政府采购情况

2015年度本部门政府采购预算执行总额137万元，其中：政府采购货物预算执行137万元。

2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额42万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额25万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行42万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行70万元。

九、关于上海市嘉定区华亭镇成人中等文化技术学校2015年度预算绩效情况

2015年度，本部门未实行绩效目标管理的项目。

十、关于上海市嘉定区华亭镇成人中等文化技术学校2015年度国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，上海市嘉定区华亭成校共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。上海市嘉定区华亭成校2015年度无价值200万元以上大型设备。