魅力华亭

上海市嘉定区华亭镇经济管理事务中心

2015年度部门决算

第一部分    上海市嘉定区华亭镇经济管理事务中心概况

一、主要职责

协助政府抓好经济贸易综合管理和国有（集体）资产管理，做好农村收益分配指导工作；承担内部审计工作；按照“在地统计”要求，负责辖区内经济、社会发展综合统计工作；做好生产、消防、交通、食品药品等安全监督、检查工作，督促完善安全管理制度和各种安全事故隐患整改。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市嘉定区华亭镇经济管理事务中心部门决算包括：上海市嘉定区华亭镇经济管理事务中心本级。

根据三定方案本单位无内设机构。

第二部分    上海市嘉定区华亭镇经济管理事务中心2015年度部门决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区华亭镇经济管理事务中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区华亭镇经济管理事务中心2015年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区华亭镇经济管理事务中心2015年度部门决算收入情况说明

上海市嘉定区华亭镇经济管理事务中心2015年度部门决算收入总计1,487.92万元，其中：财政拨款收入798.93万元，占53.7%；其他收入688.99万元，占46.3%。

二、关于上海市嘉定区华亭镇经济管理事务中心2015年度部门决算支出情况说明

上海市嘉定区华亭镇经济管理事务中心2015年度部门决算支出总计1,487.92万元，其中：基本支出119.33万元，占8.02%；项目支出1,368.59万元，占91.98%.

三、关于上海市嘉定区华亭镇经济管理事务中心2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区华亭镇经济管理事务中心2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计798.93万元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）”20万元，其中：

“其他群众团体事务支出（项）”20万元，主要用于：工会经费。

2、“公共安全支出（类）司法（款）”14.97万元，其中：

“其他司法支出（项）”14.97万元，主要用于：司法所经费。

3、“教育支出（类）教育管理事务（款）”45.5万元，其中：

“其他教育管理事务支出（项）”45.5万元，主要用于：民办小学生均补贴和教委经费。

4、“医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）”420.68万元，其中：

“其他计划生育事务支出（项）”420.68万元，主要用于：计划生育经费。

5、“医疗卫生与计划生育支出（类）食品与药品监督管理事务（款）”37.07万元，其中：

“食品安全事务（项）”12.77万元，主要用于：食品安全宣传等。

“其他食品与药品监督管理事务支出（项）”24.3万元，主要用于：食药监分所经费。

6、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）”234.87万元，其中：

“行政运行（项）”118.17万元，主要用于：社区居委会经费；

“城管执法（项）”87.39万元，主要用于：城管执法经费；

“其他城乡社区管理事务支出（项）”29.31万元，主要用于：居委物业管理。

7、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”1.15万元，其中：

“住房公积金（项）”1.15万元，主要用于：缴纳公积金。

8、“其他支出（类）其他支出（款）”24.69万元，其中：

“其他支出（项）”24.69万元，主要用于：武装经费、人口办经费。

四、关于上海市嘉定区华亭镇经济管理事务中心2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市嘉定区华亭镇经济管理事务中心2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计119.32万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”105.02万元，主要用于：基本工资、社会保障缴费。

2、“商品和服务支出” 13.15万元，主要用于：办公费。

3、“对个人和家庭的补助”1.15万元，主要用于：住房公积金。

五、关于上海市嘉定区华亭镇经济管理事务中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市嘉定区华亭镇经济管理事务中心2015年度“三公”经费决算数2.14万元，比预算节约3.46万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：严格实施八项规定的实施，厉行节约。其中：

公务用车购置及运行维护费决算2.14万元，比预算节约3.46万元，其中：公务用车运行维护费2.14万元。主要用于城管巡逻、执法执勤，车辆加油、维修、保险等支出。年末公务用车保有量一辆。

六、关于上海市嘉定区华亭镇经济管理事务中心2015年度机关运行经费决算数

上海市嘉定区华亭镇经济管理事务中心2015年度无机关运行经费。

七、关于上海市嘉定区华亭镇经济管理事务中心2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区华亭镇经济管理事务中心2015年度部门无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市嘉定区华亭镇经济管理事务中心2015年度政府采购情况

2015年度本部门政府采购预算执行总额26万元，其中：政府采购货物预算执行26万元。

2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额8万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额5万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行8万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行13万元。

九、关于上海市嘉定区华亭镇经济管理事务中心2015年度预算绩效情况

2015年度，本部门无实行绩效目标管理的项目。

十、关于上海市嘉定区华亭镇经济管理事务中心2015年度国有资产占有使用情况

上海市嘉定区华亭镇经济管理事务中心2015年度无车辆、无价值200万元以上大型设备。