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上海市嘉定区华亭镇劳动保障服务中心

2015年度部门决算

第一部分    上海市嘉定区华亭镇劳动保障服务中心概况

一、主要职责

做好《劳动合同法》等劳动保障法律法规及政策的贯彻落实和监督检查工作；负责劳动力管理、就业服务及职业指导工作；负责征地劳动力安置、征地养老人员管理工作；负责城镇职工社会保险、农村养老保险费、农村合作医疗基金管理等工作。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市嘉定区华亭镇劳动保障服务中心部门决算包括：上海市嘉定区华亭镇劳动保障服务中心本级。

根据三定方案本单位无内设机构。

第二部分    上海市嘉定区华亭镇劳动保障服务中心2015年度部门决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区华亭镇劳动保障服务中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区华亭镇劳动保障服务中心2015年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区华亭镇劳动保障服务中心2015年度部门决算收入情况说明

上海市嘉定区华亭镇劳动保障服务中心2015年度部门决算收入总计1,747.93万元，其中：财政拨款收入1,746.31万元，占99.91%；其他收入1.62万元，占0.09%。

二、关于上海市嘉定区华亭镇劳动保障服务中心2015年度部门决算支出情况说明

上海市嘉定区华亭镇劳动保障服务中心2015年度部门决算支出总计1,747.93万元，其中：基本支出197.27万元，占11.29%；项目支出1,550.66万元，占88.71%。

三、关于上海市嘉定区华亭镇劳动保障服务中心2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区华亭镇劳动保障服务中心2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计1,746.31万元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）”273.77万元，其中：

“行政运行（项）”188.80万元，主要用于：在职职工的工资福利等人员经费、公用经费及公务接待费。

“其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）”84.97万元，主要用于：人才招聘、技能培训等。

2、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”4.69万元，其中：

“事业单位离退休（项）”4.69万元，主要用于：退休职工的退休金。

3、“社会保障和就业支出（类）就业补助（款）”8.55万元，其中：

“公益性岗位补贴（项）”8.55万元，主要用于：自主创业补贴、农村合作社就业补贴等。

4、“社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）”1,455.51万元，其中：

“其他社会保障和就业支出（项）”1,455.51万元，主要用于：农村养老金、镇保和征地养老金等。

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”3.79万元，其中：

“住房公积金（项）”3.79万元，主要用于：在职职工住房公积金支出。

四、关于上海市嘉定区华亭镇劳动保障服务中心2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市嘉定区华亭镇劳动保障服务中心2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计197.27万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”172.79万元，主要用于：基本工资、社会保障缴费、伙食补助费。

2、“商品和服务支出” 16万元，主要用于：办公费、公务接待费。

3、“对个人和家庭的补助”8.48万元，主要用于：退休费、住房公积金。

五、关于上海市嘉定区华亭镇劳动保障服务中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市嘉定区华亭镇劳动保障服务中心2015年度“三公”经费决算数0.02万元，比预算节约1.78万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约。其中：

公务接待费决算0.02万元，比预算节约1.78万元，主要用于：公务接待，公务接待批次为1次，人次15人。

六、关于上海市嘉定区华亭镇劳动保障服务中心2015年度机关运行经费决算数

上海市嘉定区华亭镇劳动保障服务中心2015年度无机关运行经费。

七、关于上海市嘉定区华亭镇劳动保障服务中心2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区华亭镇劳动保障服务中心2015年度部门无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市嘉定区华亭镇劳动保障服务中心2015年度政府采购情况

2015年度本部门政府采购预算执行总额1万元，其中：政府采购货物预算执行1万元。

2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.3万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.16万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0.3万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0.54万元。

九、关于上海市嘉定区华亭镇劳动保障服务中心2015年度预算绩效情况

2015年度，本部门无实行绩效目标管理的项目。

十、关于上海市嘉定区华亭镇劳动保障服务中心2015年度国有资产占有使用情况

上海市嘉定区华亭镇劳动保障服务中心2015年度无车辆、无价值200万元以上大型设备。