魅力华亭

上海市嘉定区华亭镇农业服务中心

2015年度部门决算

第一部分    上海市嘉定区华亭镇农业服务中心概况

一、主要职责

负责农业科技产品的引进、推广、培训，做好畜牧兽医和动物疫病防治管理工作；负责林业、渔业资源的保护、开发利用；负责农业机械化技术指导和农业信息服务工作；负责农业旅游的开发和现代农业园区建设等工作。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市嘉定区华亭镇农业服务中心部门决算包括：上海市嘉定区华亭镇农业服务中心本部。

根据三定方案本单位无内设机构。

第二部分    上海市嘉定区华亭镇农业服务中心2015年度

部门决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区华亭镇农业服务中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区华亭镇农业服务中心2015年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区华亭镇农业服务中心2015年度部门决算收入情况说明

上海市嘉定区华亭镇农业服务中心2015年度部门决算收入总计1,604.71万元，其中：财政拨款收入1,133.71万元，占70.65%；其他收入471万元，占29.35%。

二、关于上海市嘉定区华亭镇农业服务中心2015年度部门决算支出情况说明

上海市嘉定区华亭镇农业服务中心2015年度部门决算支出总计1,660.4万元，其中：基本支出208.08万元，占12.53%；项目支出1,452.32万元，占87.47%。(动用上年结转结余59.69万元)

三、关于上海市嘉定区华亭镇农业服务中心2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区华亭镇农业服务中心2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计1,133.71万元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”0.12万元，其中：

“事业单位离退休支出（项）”0.12万元，主要用于：遗属补贴。

2、“农林水支出（类）农业（款）”1,127.9万元，其中：

“事业运行（项）”202.27万, 主要用于：在职职工的工资福利等人员经费、公用经费。

“稳定农民收入补贴（项）”878.41万元，主要用于各村水稻、蔬菜种植补贴878.41万元。

“其他农业支出（项）”47.22万元,主要用于强村富民扶持经费15万元、农田设施项目32.22万元。

3、“住房保障支出（类）住房改革（款）”5.69万元，其中：

“住房公积金支出（项）”5.69万元，主要用于：在职职工公积金。

四、关于上海市嘉定区华亭镇农业服务中心2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市嘉定区华亭镇农业服务中心2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计208.08万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”182.44万元，主要用于：基本工资52.79万元、津贴补贴5.42万元、社会保障缴费29.42万元、伙食补助费4.62万元、绩效工资85.35万元、其他工资福利支出4.84万元。

2、“商品和服务支出” 19.8万元，主要用于：办公费1.65万元、手续费0.08万元、水费0.26万元、电费2.68万元、邮电费0.5万元、差旅费0.03万元、培训费0.3万元、福利费5.18万元、其他交通费用6.43万元、其他商品和服务支出2.69万元。

3、“对个人和家庭的补助”5.84万元，主要用于：遗属补贴0.12万元、独生子女父母奖励0.03万元、住房公积金5.69万元。

五、关于上海市嘉定区华亭镇农业服务中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市嘉定区华亭镇农业服务中心2015年度“三公”经费决算数0万元，比预算节约9万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定，进一步从严控制“三公经费”开支。其中：

因公出国（境）费2015年无发生

公务用车购置及运行维护费2015年无发生

公务接待费决算0万元，比预算节约9万元。

六、关于上海市嘉定区华亭镇农业服务中心2015年度机关运行经费决算数

上海市嘉定区华亭镇农业服务中心2015年度无机关运行经费。

七、关于上海市嘉定区华亭镇农业服务中心2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区华亭镇农业服务中心2015年度部门无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市嘉定区华亭镇农业服务中心2015年度政府采购情况

2015年度本部门政府采购预算执行总额0.2万元，其中：政府采购货物预算执行0.2万元。

2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.06万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.04万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0.06万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0.1万元。

九、关于上海市嘉定区华亭镇农业服务中心2015年度预算绩效情况

2015年度，本部门未实行绩效目标管理的项目。

十、关于上海市嘉定区华亭镇农业服务中心2015年度国有资产占有使用情况

上海市嘉定区华亭镇农业服务中心2015年度无车辆、无价值200万元以上大型设备。