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上海市嘉定区华亭镇人民政府2015年度部门决算

第一部分    上海市嘉定区华亭镇人民政府概况

一、主要职责

（一）执行国家制定的法律、法规和上级行政机关的决定、命令，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整，保持经济全面、协调、可持续发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产；保障集体经济组织应有的自主权；监督各类企业和经济组织认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社会管理工作，依法管理外来流动人口；处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、科技、文化、卫生、体育、民政事业；加强人口和计划和生育工作；推进人力资源和社会保障、社会福利工作；做好科普、老龄残疾人保障和未成年人保护以及民族、宗教、侨务等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

（七）指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施村镇建设规划；加强公用、市政、水利设施建设和管理；推进土地使用管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作。

（十）承办区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市嘉定区华亭镇人民政府部门决算包括：上海市嘉定区华亭镇人民政府本级。

根据三定方案本单位有如下内设机构。

按照上述职责，嘉定区华亭镇设置7个党政内设机构，机构级别为正科级。

1、         办公室（编制5名，科级领导职数2名）

2、         党群工作办公室（编制4名，科级领导职数2名）

3、         经济发展办公室（挂农业发展办公室牌子）（编制8名，科级领导职数3名）

4、         社会事业发展办公室（挂人口与计划生育办公室牌子）（编制8名，科级领导职数3名）

5、         社会治安综合治理办公室（挂信访办公室牌子）（编制5名，科级领导职数2名）

6、         社区管理办公室（编制4名，科级领导职数2名）

7、         规划建设和环境保护办公室（编制4名，科级领导职数2名）

按规定设置党的纪检（监察）、人大、人民武装部、工会、共青团、妇联等机构。

第二部分  上海市嘉定区华亭镇人民政府2015年度部门决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区华亭镇人民政府2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区华亭镇人民政府2015年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区华亭镇人民政府2015年度部门决算收入情况说明

上海市嘉定区华亭镇人民政府2015年度部门决算收入总计3,836.21万元，其中：财政拨款收入3,726.69万元，占97.15%；其他收入109.52万元，占2.85%。

二、关于上海市嘉定区华亭镇人民政府2015年度部门决算支出情况说明

上海市嘉定区华亭镇人民政府2015年度部门决算支出总计3,822.47万元，其中：基本支出3,421.66万元，占89.51%；项目支出291.29万元，占7.62%。

三、关于上海市嘉定区华亭镇人民政府2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区华亭镇人民政府2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计3,712.95万元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出（类）人大事务（款）”6.10万元，其中：

“其他人大事务（项）”6.10万元，主要用于：支付人大会费及人代会活动经费等。

“一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”3,427.62万元，其中：

“行政运行（项）”3,217.36万元，主要用于：在职职工的工资福利等人员经费及公用经费支出。

“信访事务（项）”5.50万元，主要用于：支付少数民族联合会信访基金及解决信访矛盾费用。

“其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）”204.76万元，主要用于：监控系统改造工程、镇政府维修工程、永新幼儿园电费、社区事务受理中心新建工程电力业务费经费。

“一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）”3.22万元，其中：

 “统计抽样调查（项）”3.22万元，主要用于：人口抽样调查经费。

“一般公共服务支出（类）财政事务（款）”7.60万元，其中：

“其他财政事务支出（项）”7.60万元，主要用于：项目绩效评价服务费。

“一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）”24.47万元，其中：

“其他群众团体事务支出（项）”24.47万元，主要用于：妇儿委项目经费。

“一般公共服务支出（类）组织事务（款）”8.30万元，其中：

“其他组织事务支出（项）”8.30万元，主要用于：新经济组织党建工作经费。

2.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”110.43万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休（项）”110.43万元，主要用于：机关事业单位退休人员补贴专项资金。

3.“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）”26.03万元，其中：

“其他城乡社区管理事务支出（项）”26.03万元，主要用于：社区办项目经费。

4.“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”93.87万元，其中：

“住房公积金（项）”93.87万元，主要用于：在职职工的住房公积金支出。

5.“其他支出（类）其他支出（款）”5.31万元，其中：

“其他支出（项）”5.31万元，主要用于：镇人口办人口管理经费。

四、关于上海市嘉定区华亭镇人民政府2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市嘉定区华亭镇人民政府2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计3,421.66万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”2,330.31万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”727.32万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助支出”322.6万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、“其他资本性支出”41.43万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置。

五、关于上海市嘉定区华亭镇人民政府2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市嘉定区华亭镇人民政府2015年度“三公”经费决算数31.13万元，比预算节约193.87万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）费决算1.96万元，比预算节约13.04万元，主要用于：相关人员随上级单位组团出国（境）考察费用，因公出国（境）团组数一次、人员1人。

公务用车购置及运行维护费决算4.64万元，比预算节约5.36万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.64万元。主要用于：公务车辆加油、维修、保险等费用，公务用车购置数为0，年末公务用车保有量为2。

公务接待费决算24.53万元，比预算节约175.47万元，主要用于机关运行协调、招商等公务接待费用，公务接待159批次、共1711人次。

六、关于上海市嘉定区华亭镇人民政府2015年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市嘉定区华亭镇人民政府2015年度机关运行经费决算数768.75万元。

七、关于上海市嘉定区华亭镇人民政府2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区华亭镇人民政府2015年度部门无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市嘉定区华亭镇人民政府2015年度政府采购情况

2015年度本部门政府采购预算执行总额140万元，其中：政府采购货物预算执行140万元。

2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额42万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额26万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行42万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行72万元。

九、关于上海市嘉定区华亭镇人民政府2015年度预算绩效情况

2015年度，本部门未实行绩效目标管理的项目。

十、关于上海市嘉定区华亭镇人民政府2015年度国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，上海市嘉定区华亭镇人民政府共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。无价值200万元以上大型设备。