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上海市嘉定区华亭镇社区卫生服务中心及一体办

2015年度部门决算

第一部分    上海市嘉定区华亭镇社区卫生服务中心及一体办概况

一、主要职责

担负着辖区内医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育技术服务等综合服务。

担负村卫生室的日常医疗、预防、保健等基本医疗服务。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市嘉定区华亭镇社区卫生服务中心及一体办部门决算包括：上海市嘉定区华亭镇社区卫生服务中心本级及一体办。

根据三定方案本单位无内设机构。

第二部分    上海市嘉定区华亭镇社区卫生服务中心及一体办

2015年度部门决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区华亭镇社区卫生服务中心2015年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区华亭镇社区卫生服务中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区华亭镇社区卫生服务中心及一体办

2015年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区华亭镇社区卫生服务中心及一体办2015年度部门决算收入情况说明

上海市嘉定区华亭镇社区卫生服务中心2015年度部门决算收入总计3,409.22万元，其中：财政拨款收入1,629.35万元，占47.79%；其他收入1,779.87万元，占52.21%。

二、关于上海市嘉定区华亭镇社区卫生服务中心及一体办2015年度部门决算支出情况说明

上海市嘉定区华亭镇社区卫生服务中心2015年度部门决算支出总计3,407.34万元，其中：基本支出3247.9万元，占95.32%；项目支出159.43万元，占4.68%。

三、关于上海市嘉定区华亭镇社区卫生服务中心及一体办2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区华亭镇社区卫生服务中心2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计1,629.35万元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”17.77万元，其中：

“事业单位离退休（项）”17.77万元，主要用于：事业单位离退休人员活动费、体检费、福利费。

2、“医疗卫生和计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）”1,513.44万元，其中：

“城市社区卫生机构（项）”1,513.44万元，主要用于：人员经费、日常公用经费支出。

“其他基层医疗卫生机构支出（项）”73.03万元，主要用于：人员工资福利支出。

3、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”25.11万元，其中：

“住房公积金（项）”25.11万元，主要用于：职工住房公积金。

四、关于上海市嘉定区华亭镇社区卫生服务中心及一体办2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市嘉定区华亭镇社区卫生服务中心2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1,469.92万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”1,321.23万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 51.03万元，主要用于：办公费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费。

3、“对个人和家庭的补助”97.66万元，主要用于：退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

五、关于上海市嘉定区华亭镇社区卫生服务中心及一体办2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市嘉定区华亭镇社区卫生服务中心2015年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

六、关于上海市嘉定区华亭镇社区卫生服务中心及一体办2015年度机关运行经费决算数

上海市嘉定区华亭镇社区卫生服务中心2015年度无机关运行经费支出。

七、关于上海市嘉定区华亭镇社区卫生服务中心及一体办2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区华亭镇社区卫生服务中心2015年度无部门决算政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市嘉定区华亭镇社区卫生服务中心及一体办2015年度政府采购情况

2015年度本部门政府采购预算执行总额84万元，其中：政府采购货物预算执行84万元。

2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额26万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额15万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行26万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行43万元。

九、关于上海市嘉定区华亭镇社区卫生服务中心及一体办2015年度预算绩效情况

2015年度，本部门未实行绩效目标管理的项目。

十、关于上海市嘉定区华亭镇社区卫生服务中心及一体办2015年度国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，上海市嘉定区华亭镇社区卫生服务中心共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。上海市嘉定区华亭镇社区卫生服务中心2015年度无价值200万元以上大型设备。