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上海市嘉定区华亭镇水务管理所2015年度部门决算

第一部分    上海市嘉定区华亭镇水务管理所概况

一、主要职责

负责有关法律法规和方针政策的宣传贯彻，编制辖区内的各类水务专项工程项目建设的相关管理负责区内的防汛除涝、水资源管理、计划用水、节约用水、水环境治理和保护、水污染防治等设计水务的日常管理。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市嘉定区华亭镇水务管理所部门决算包括：上海市嘉定区华亭镇水务管理所本级。

根据三定方案本单位无内设机构。

第二部分    上海市嘉定区华亭镇水务管理所2015年度部门决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区华亭镇水务所2015年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故此表无数据。

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区华亭镇水务管理所2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市嘉定区华亭镇水务管理所2015年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区华亭镇水务管理所2015年度部门决算收入情况说明

上海市嘉定区华亭镇水务管理所2015年度部门决算收入总计2,079.72万元，其中：财政拨款收入481.61万元，占23.16%；其他收入1,598.10万元，占76.84%。

二、关于上海市嘉定区华亭镇水务管理所2015年度部门决算支出情况说明

上海市嘉定区华亭镇水务管理所2015年度部门决算支出总计2076.91万元，其中：基本支出105.36万元，占5.07%；项目支出1971.55万元，占94.93%。

三、关于上海市嘉定区华亭镇水务管理所2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区华亭镇水务管理所2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计478.80万元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”0.06万元，其中：

“事业单位离退休（项）”0.06万元，主要用于：退休职工补充医疗保险费。

2、“农林水支出（类）水利（款）”475.18万元，其中：

“行政运行（项）”101.74万元，主要用于：在职职工的工资福利支出，社会保险缴费等人员经费以及公用经费。

“其他水利支出（项）”373.44万元，主要用于：防台防汛项目、河道轮疏工程、墅沟引水河道整治工程、中小河道养护工程经费。

“农林水支出（类）其他农林水支出（款）”100.63万元，其中：

“其他农林水支出（项）”100.63万元，主要用于：截污纳管项目经费。

3、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”3.56万元，其中：

“住房公积金（项）”3.56万元，主要用于：在职职工的住房公积金支出。

四、关于上海市嘉定区华亭镇水务管理所2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市嘉定区华亭镇水务管理所2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计105.36万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”98.60万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社保保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”3.10万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、福利费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助支出”3.66万元，主要用于：退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

五、关于上海市嘉定区华亭镇水务管理所2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市嘉定区华亭镇水务管理所2015年度“三公”经费决算数0万元，比预算节约1.8万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出。

六、关于上海市嘉定区华亭镇水务管理所2015年度机关运行经费决算数

上海市嘉定区华亭镇水务管理所2015年度无机关运行经费。

七、关于上海市嘉定区华亭镇水务管理所2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区华亭镇水务管理所2015年度部门无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市嘉定区华亭镇水务管理所2015年度政府采购情况

2015年度本部门政府采购预算执行总额1927万元，其中：政府采购货物预算执行9万元、政府采购工程预算执行1918万元。

2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额578万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额347万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行578万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行1002万元。

九、关于上海市嘉定区华亭镇水务管理所2015年度预算绩效情况

2015年度，本部门未实行绩效目标管理的项目。

十、关于上海市嘉定区华亭镇水务管理所2015年度国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，上海市嘉定区华亭镇水务管理所2015年度无车辆、无单位价值200万元以上大型设备。