魅力华亭

上海市嘉定区华亭镇文化体育服务中心

2015年度部门决算

第一部分    上海市嘉定区华亭镇文化体育服务中心概况

一、主要职责

做好对本镇文化、体育活动的指导工作；负责镇广播电视网络的管理维护；组织开展公益性文化活动，开放书报刊借阅场所，丰富群众业余文化生活；组织开展群众性体育活动，落实全民健身计划。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市嘉定区华亭镇文化体育服务中心部门决算包括：上海市嘉定区华亭镇文化体育服务中心本级。

根据三定方案本单位无内设机构。

第二部分    上海市嘉定区华亭镇文化体育服务中心2015年度部门决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区华亭镇文化体育服务中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区华亭镇文化体育服务中心2015年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区华亭镇文化体育服务中心2015年度部门决算收入情况说明

上海市嘉定区华亭镇文化体育服务中心2015年度部门决算收入总计402.27万元，其中：财政拨款收入387.26万元，占96.27%；其他收入15.01万元，占3.73%。

二、关于上海市嘉定区华亭镇文化体育服务中心2015年度部门决算支出情况说明

上海市嘉定区华亭镇文化体育服务中心2015年度部门决算支出总计402.27万元，其中：基本支出165.02万元，占41.02%；项目支出237.25万元，占58.98%。

三、关于上海市嘉定区华亭镇文化体育服务中心2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区华亭镇文化体育服务中心2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计387.26万元，具体情况如下：

1、“文化体育与传媒支出（类）文化（款）”382.21万元，其中：

“行政运行（项）”171.75万元，主要用于：在职职工的工资福利等人员经费、公用经费。

2、“文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）” 210.46万元，其中：

“其他文化体育与传媒支出（项）”210.46万元，主要用于：各类体育赛事、文艺演出、图书管理。

3、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”5.05万元，其中：

“住房公积金（项）”5.05万元，主要用于：在职职工住房公积金支出。

四、关于上海市嘉定区华亭镇文化体育服务中心2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市嘉定区华亭镇文化体育服务中心2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计165.02万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”153.74万元，主要用于：基本工资、社会保障缴费、伙食补助。

2、“商品和服务支出” 6.23万元，主要用于：办公费、电费、公务用车运行维护费。

3、“对个人和家庭的补助”5.05万元，主要用于：住房公积金。

五、关于上海市嘉定区华亭镇文化体育服务中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市嘉定区华亭镇文化体育服务中心2015年度“三公”经费决算数1.44万元，比预算节约3.16万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：严格实施八项规定，节约开支。其中：

公务用车购置及运行维护费决算1.44万元，比预算节约1.36万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.44万元。主要用于，车辆保险、汽油、车辆维修。本部门年末车辆保有1辆（新闻采访车）。

公务接待费决算0万元，比预算节约1.8万元。

六、关于上海市嘉定区华亭镇文化体育服务中心2015年度机关运行经费决算数

上海市嘉定区华亭镇文化体育服务中心2015年度无机关运行经费。

七、关于上海市嘉定区华亭镇文化体育服务中心2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区华亭镇文化体育服务中心2015年度部门无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市嘉定区华亭镇文化体育服务中心2015年度政府采购情况

2015年度本部门政府采购预算执行总额51万元，其中：政府采购货物预算执行51万元。

2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额16万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额10万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行16万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行25万元。

九、关于上海市嘉定区华亭镇文化体育服务中心2015年度预算绩效情况

2015年度，本部门未实行绩效目标管理的项目。

十、关于上海市嘉定区华亭镇文化体育服务中心2015年度国有资产占有使用情况

上海市嘉定区华亭镇文化体育服务中心2015年度无车辆、无价值200万元以上大型设备。