魅力华亭

华亭镇财政预算（草案）的报告

——2018年1月10日在华亭镇第四届

人民代表大会第三次会议上

华亭镇财政所

各位代表：

受华亭镇人民政府委托，现将华亭镇2018年财政预算（草案）报告如下，请予审议，并请列席会议人员提出意见。

一、2018年财政预算（草案）

2018年财政预算（草案）编制的指导思想是：全面贯彻落实党的十九大精神，认真执行华亭镇四届二次党代会的部署，按照《中华人民共和国预算法》和深化预算管理制度改革的总体要求，围绕建设“生态华亭”的发展目标，坚持稳中求进、锐意进取，充分发挥财政“稳增长、调结构、惠民生、防风险”的重要作用。深化预算管理制度改革，完善政府预算体系；发挥财政政策导向，促进结构转型升级；优化财政支出结构，保障社会民生事业发展；从严控制一般性支出，推进节约型政府建设；加强预算绩效管理，提高财政资金使用效率，促进全镇经济社会持续健康发展。

2018年镇财政预算（草案）编制的原则是：紧紧围绕镇党委、政府的中心工作，综合考虑各项事业所需资金与镇级财力相适应，做到积极稳妥、量入为出，按照保障重点、兼顾一般的要求，支持重点工作，确保民生优先，统筹安排各项财政资金，切实增强预算执行的规范性和有效性。

按照上述指导思想和编制原则，根据全镇经济预期发展目标，以及确保经济和社会发展的各项支出的要求，编制2018年财政预算。

（一）2018年财政收支预算

2018年，全镇财政总收入计划8.3亿元，比2017年调整预算增长8%；全镇一般公共预算收入37557.84万元，比2017年调整预算增长13.8%，其中：税收分成收入20000万元，上级各项补助收入17057.84万元，其他收入500万元。全镇一般公共预算支出 28963.97万元，比2017年调整预算增长14.5%，各项上解支出 10393.87万元，合计支出 39357.84万元。全镇当年度动用预算稳定调节基金1800万元。至2018年末，预算稳定调节基金余额为2076万元。

（二）2018年专项拨款及收支两条线代管资金收支预算

2018年，全镇代管资金账户收入39575.57万元，代管资金账户支出46816.2万元，需动用历年存量7240.63万元。

（三）预算（草案）编制说明

1、2018年财政收入预算

2018年，全镇一般公共预算收入37557.84万元。其中镇级财政收入预算2亿元，比2017年调整预算增长8%，主要是通过对重点企业、重点行业调查摸底，认真分析财政收入变化趋势，并结合本镇“十三五”规划各项目标和任务，根据2018年全镇各项经济社会发展预期目标和产业结构特点，预计镇级财政收入与我镇经济发展同步增长。

2、2018年财政支出预算

根据镇级财政收入、上级补助收入等所能提供的财力，按照“量入为出、统筹兼顾、收支平衡”的原则，2018年全镇一般公共预算支出28963.97万元，按功能分类为：一般公共服务支出4556.37万元；公共安全支出120.24万元；教育支出279.41万元；科学技术支出500万元；文化体育和传媒支出371.1万元；社会保障和就业支出5049.77万元；医疗卫生与计划生育支出999.72万元；城乡社区支出2921.51万元；农林水支出9149.52万元；资源勘探信息等支出4500万元；商业服务业等支出50.8万元；住房保障支出461.53万元；其他支出4万元。

上解支出预计10393.87万元。其中教育经费统筹上解1422万元；教育统筹增量上解628.61万元；社区卫生中心统筹上解1452.05万元；出口退税上解881.59万元；城乡居民养老保障上解729.92万元；新农合农村居民医保个人缴费补助上解528.15万元；垃圾清运上解725.16万元；镇保平移上解1285.67万元；农保镇保征地养老补贴上解683万元；乡村道路养护330万元；其他上解1727.72万元。

上级专项拨款及部门收支两条线代管资金支出预算安排46816.2万元，其中村庄改造上级补贴16235万元；5号地块成本补贴15495.96万元；镇级实事工程项目6092.63万元；部门收支两条线支出4021万元；其他专项支出4971.61万元。

二、全面完成2018年预算任务

2018年是我镇推进“十三五”规划承上启下的关键之年，也是华亭把握机遇，转变经济发展方式、提升综合竞争力的关键一年。按照“抓住重点求创新、攻克难点求突破、围绕定位谋长远”的发展思路，华亭将努力打造成以现代农业、生态环境、休闲旅游为特色的美丽乡村，建成功能结构优、自然环境美的新市镇，成为嘉定科创中心重要承载区的后花园。为此我们必须全力做好以下工作：

（一）细化收入征管，增强财力保障

进一步抓好财源建设，促进财政增收。一是强化税收征管。推进财税服务体系建设，加强税收征管力度，积极发挥政策有利因素，做好收入动态分析，及时组织好各项收入。二是争取上级专项资金。积极主动与区财政、规土、水务等上级主管部门的沟通协调，努力争取5号地块土地出让、198土地减量化补助资金的尽早落实。三是加大培育力度。加快产业园区二次开发和推进产业转型升级，支持农业旅游产业发展集聚，加大对“双创”中心建设及104地块项目的推动，探索我镇经济增长新动力，培育增收新财源。

（二）优化支出结构，推动事业发展

通过科学安排财政资金，实现支出结构优化，切实保障民生需求和重点工作的顺利推进。一是坚持以民为本，支持民生社会事业发展。以民生事业为基础，保基本、促公平，重点保障养老金、合作医疗、土地流转等资金的安排，落实教育及卫生区级统筹上解资金；二是保障重点支出，围绕全镇重点工作部署，将有限财力优先保障特色发展的重点领域及重点环节的支出安排，确保市民广场建设、村庄改造等各项重点工作和实事民生工程顺利开展、高效落实；三是完善村居治理架构和资金保障机制，推进基层治理创新。推进平安华亭治安防控体系建设，加快联勤网格化综合管理平台和运行体系建设，全面提升管理信息指挥水平和统筹协调能力。四是整合资源，拓展集体经济增长空间，深挖本土资源，完善基础文体设施建设，努力打造地区特色和品牌。

（三）深化财政改革，提升工作效能

贯彻实施国库集中收付运行机制，坚持财政单一账户改革，深入推进财政预算管理监督机制。一是继续做好财力结算体制调整衔接。根据“营改增”后区镇财力结算比例的变化以及教育、医疗、镇保平移资金区级统筹等新的财政资金上解规定，做好预算资金的准确测算及落实、预算项目的相应调整，确保各项资金的有序安排。二是继续编制中期财政预算。在前期财政总体代编三年滚动财政规划方案的基础上，逐步向各预算单位细化，在实践中完善跨年度预算平衡机制，提高预算编制的准确度。三是深化预算绩效管理机制。扩大绩效评价内容和范围，扎实推进绩效评价结果的应用，强化预算单位支出责任，提高财政资金的使用效益。四是加大信息公开力度。细化公开内容，增强信息公开的深度和准度，提高信息公开的规范性和时效性。

（四）强化财政监督，规范资金运作

大力推进政府节约建设，完善厉行节约长效机制，强化财政监督管理举措，规范财政运行行为。一是遵守中央八项规定精神。加强“三公”经费预算管理，坚持从严从简，总量控制；细化支出标准，强化审批管理。二是强化政府采购举措。加强采购预算约束，提高政府采购效率。三是严格公务支付规定。继续深化公务卡及现金支出改革，确保按照“全面覆盖”和“两份目录”的要求严格执行。四是实施联合监管机制。主动接受人大对预算编制执行的评议和审查，强化纪检、审计、财政等部门的联合监管和专项检查，不断提高财政资金运行的规范性和有效性。

各位代表，完成2018年预算任务艰巨、责任重大。我们将在镇党委的正确领导下，在镇人大的有效监督和指导下，坚定信心、奋发进取、扎实工作，圆满完成财政各项工作任务，为实现“全面建设生态华亭”的中心目标而努力奋斗！