| 一、主要职责 |
| 华亭镇人民政府主要职能是：1、执行国家制定的法律、法规和上级行政机关的决定、命令，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整，保持经济全面、协调可持续发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产；保障集体经济组织应有的自主权；监督各类企业和经济组织认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同。4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社会管理工作，依法管理外来流动人口；处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、科技、文化、卫生、体育、民政事业；加强人口和计划和生育工作；推进人力资源和社会保障、社会福利工作；做好科普、老龄残疾人保障和未成年人保护以及民族、宗教、侨务等工作。6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织管理财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。7、指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。8、制定和组织实施村镇建设规划；加强公用、市政、水利设施建设和管理；推进土地使用管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作。10、承办区人民政府交办的其他事项。 |
| 二、机构设置 |
嘉定区华亭镇人民政府设置7个内设机构，包括：办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、社会事业发展办公室、社会治安综合治理办公室、社区管理办公室、 规划建设和环境保护办公室。
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| 三、单位预算编制说明 |
| （一）关于嘉定区华亭镇人民政府2018年部门预算收入情况说明 |
| 嘉定区华亭镇人民政府2018年部门预算收入总计55967.11万元，其中：财政拨款收入13729.98万元，占24.5%；其他收入34606.5万元，占61.8%，财政存量资金7630.63万元，占13.7%。 |
| （二）关于嘉定区华亭镇人民政府2018年部门预算支出情况说明 |
| 嘉定区华亭镇人民政府2018年部门预算支出总计55967.11万元，其中：基本支出2536.02万元，占4.5%；项目支出53431.09万元，占95.5%。 |
| （三）关于嘉定区华亭镇人民政府2018年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明 |
| 嘉定区华亭镇人民政府2018年部门预算一般公共预算财政拨款支出总计13729.98万元，具体情况如下： |
| 1、“一般公共服务支出（类）人大事务（款）”27.88万元，其中：“其他人大事务（项）”27.88万元，主要用于：支付人代会费用及人大调研活动等经费支出。 |
| 2、“一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”2758.11万元，其中：“行政运行（项）”2211.71万元，主要用于：在职职工的工资福利等人员经费及公用经费支出。“信访事务（项）”30万元，主要用于：支付少数民族联合会信访基金及解决信访矛盾费用支出。“其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）”516.4万元，主要用于：本单位法律服务、食堂管理经费、绿化养护保洁经费、镇政府零星工程维修、电梯空调保养维护、办公家具购置、垃圾清运等项目支出。 |
| 3、“一般公共服务支出（类）商贸事务（款）”15万元，其中：“其他商贸事务支出（项）”15万元，主要用于：各类科普培训和宣传经费支出。 |
| 4、“一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）”35万元，其中：“一般行政管理事务（项）”15万元，主要用于：妇联经费支出；“其他群众团体事务支出（项）”20万，主要用于总工会经费支出。 |
| 5、“一般公共服务支出（类）组织事务（款）”91.29万元，其中：“其他组织事务支出（项）”91.29万元，主要用于：干部工作、基层党建工作、人才工作、老干部工作、人事管理工作及退休职工体检经费支出。 |
| 6、“一般公共服务支出（类）宣传事务（款）”103万元，其中：“其他宣传事务支出（项）”103万元，主要用于：公益广告制作维修、道德讲堂和理论宣讲、创城常态管理等宣传科项目经费支出。 |
| 7、“一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）”1077万元，其中：“其他一般公共服务支出（项）”1077万元，主要用于：社会综合管理、整治维稳工作、犬类管理、交通安全、平安志愿者补贴、图像监控维护、辅警工资、联勤中心食堂经费、联勤中心房屋新建等项目经费支出。 |
| 8、“公共安全支出（类）司法（款）”25.46万元，其中：“其他司法支出（项）”25.46万元，主要用于司法所经费支出。“其他公共安全支出（款）”20万元，其中：“其他公共安全支出（项）”20万元，主要用于：武装经费支出。 |
| 9、“教育支出（类）教育管理事务（款）”53.74万元，其中：“其他教育管理事务支出（项）”53.74万元，主要用于教委经费支出。 |
| 10、“科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）”500万元，其中：“其他科学技术支出（项）”500万元，主要用于：科技型企业扶持支出。 |
| 11、“社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）”108.94万元，其中：“老龄事务（项）”108.94万元，主要用于：民政办老龄项目支出42.5万元、助老协管服务社经费支出66.44万元。 |
| 12、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”84.04万元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”84.04万元，主要用于：在职职工基本养老保险缴费支出。 |
| 13、“社会保障和就业支出（类）抚恤（款）”312.5万元，其中：“其他优抚支出（项）”312.5万元，主要用于：民政办双拥经费支出。 |
| 14、“社会保障和就业支出（类）社会福利（款）”22万元，其中：“儿童福利（项）”22万元，主要用于：妇儿委项目经费支出。 |
| 15、“社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）”307.01万元，其中：“其他残疾人事业支出（项）”307.01万元，主要用于：民政残联经费支出240.57万元、助残协管服务社经费支出66.44万元。 |
| 16、“医疗卫生和计划生育支出（类）计划生育事务（款）”999.72万元，其中：“其他计划生育事务支出（项）”999.72万元，主要用于：卫生一体办经费、农村部分家庭计划生育奖励扶助、年老一次性计划生育奖励、特别扶助、独生子女补贴、食品安全专项等项目经费支出。 |
| 17、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）”727.89万元，其中：“机关服务（项）”360.8万元，主要用于：社区工作者事务所经费支出。“其他城乡社区管理事务支出（项）”367.09万元，主要用于：社区办项目经费支出33万元、外口办项目经费支出188.88万元、二个居委会经费支出145.21万元。 |
| 18、“城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）”327.4万元，其中：“城乡社区规划与管理（项）”327.4万元，主要用于：2017年、2018年二年村庄改造长效管理经费支出。 |
| 19、“城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）”640.16万元，其中：“城乡社区环境卫生（项）”640.16万元，主要用于：垃圾清运保洁服务社经费支出231.84万元、清运保洁公司经费支出408.32万元。 |
| 20、“农林水支出（类）农业（款）”18.81万元，其中：“稳定农民收入补贴（项）”18.81万元，主要用于：唐行三组青苗费补贴。 |
| 21、“农林水支出（类）林业（款）”679.96万元，其中：“其他林业支出（项）”679.96万元，主要用于：林业结算项目支出。 |
| 22、“资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）”4500万元，其中：“中小企业发展专项（项）”4500万元，主要用于：企业扶持支出。 |
| 23、“商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）”50.8万元，其中：“其他旅游业管理与服务支出（项）”50.8万元，主要用于：旅游办项目支出。 |
| 24、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”240.27万元，其中：“住房公积金（项）”86.59万元，主要用于：在职职工的住房公积金缴费支出；“购房补贴（项）”153.68，主要用于：在职职工的购房补贴。 |
| 25、“其他支出（类）其他支出（款）”4万元，其中：“其他支出（项）”4万元，主要用于：正能量活动专项经费支出。 |
| （四）关于嘉定区华亭镇人民政府2018年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 |
| 嘉定区华亭镇人民政府2018年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总计2536.02万元，具体情况如下： |
| 1、“工资福利支出”2096.96万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、住房补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利等支出。 |
| 2、“商品和服务支出”428.27万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、会议费、因公出国境费用、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、劳务费、福利费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。 |
| 3、“对个人和家庭补助”10.79万元，主要用于：抚恤金、医疗费补助、独生子女补贴等支出。 |
| （五）关于嘉定区华亭镇人民政府2018年机关运行经费预算数 |
| 机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，嘉定区华亭镇人民政府2018年机关运行经费预算数392.82万元。 |
| （六）关于嘉定区华亭镇人民政府2018年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明 |
| 嘉定区华亭镇人民政府2018年无政府性基金预算财政拨款支出。 |
| （七）关于嘉定区华亭镇人民政府2018年政府采购情况 |
| 2018年本单位政府采购预算总额236.48万元，其中：政府采购货物预算36.48万元、政府采购服务预算200万元。 |
| 2018年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额236.48万元。 |
| （八）关于嘉定区华亭镇人民政府2018年预算绩效情况 |
| 2018年，本单位无绩效目标管理的项目。 |
| （九）关于嘉定区华亭镇人民政府2018年国有资产占有使用情况 |
| 2018年，嘉定区华亭镇人民政府共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆、无一般执法执勤用车、无特种专业技术用车、无其他用车。无价值200万元以上大型设备。 |
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