魅力华亭

各位代表：

受镇人民政府委托，现将华亭镇2019年财政预算（草案）报告如下，请予审议，并请列席会议人员提出意见。

一、2019年财政预算（草案）

2019年财政预算（草案）编制的指导思想是：全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，认真执行华亭镇四届三次党代会的部署，按照《中华人民共和国预算法》，紧紧围绕“全面建设生态华亭”的总体目标，充分发挥财政“稳增长、调结构、惠民生、防风险”的重要作用，坚持依法理财、统筹兼顾，全力保障全镇经济社会的持续稳定发展。

2019年镇财政预算（草案）编制的原则是：深化预算管理制度改革，完善综合预算体系；发挥财政政策导向，促进结构转型升级；优化财政支出结构，保障社会民生事业发展；实行零基预算，推进节约型政府建设；加强预算绩效管理，切实增强预算执行的规范性。

按照上述指导思想和编制原则，根据全镇经济预期发展目标，以及确保经济社会发展的各项支出要求，编制2019年财政预算。

（一）2019年财政收支预算

2019年，全镇计划完成税收总额10亿元。全镇一般公共预算收入23820万元，其中：税收分成收入23320万元，比2018年调整预算增长10.8%，其他收入500万元。加上与上级政府的财政结算收入19611.4万元，收入合计为43431.4万元。全镇一般公共预算支出 31655.69万元，比2018年调整预算数增长12.9%，各项上解支出11675.71万元，合计支出 43331.4万元，当年收支基本平衡。至2019年末，预算稳定调节基金余额为3461.14万元。

（二）2019年预算内暂存及代管资金收支预算

2019年，预算内暂存期初余额为16793.93万元，当年预算安排预算内暂存专项支出10410.98万元。代管资金（收支二条线）收入21101.61万元，代管资金支出21101.61万元。

（三）预算（草案）编制说明

1、2019年财政收入预算

2019年，全镇一般公共预算收入23820万元。其中税收分成收入23320万元，其他收入500万元，比2018年调整预算增长10.8%。主要是结合本镇“十三五”规划各项目标任务和收入结构特点，认真分析财政收入变化趋势，根据2019年全镇各项经济社会发展预期目标，充分考虑各项因素预计镇级财政收入与我镇经济发展同步增长。

2、2019年财政支出预算

根据我镇一般公共预算收入和与上级结算补助收入等所能提供的财力，按照“量入为出、统筹兼顾、收支平衡”的原则，2019年全镇一般公共预算支出31655.69万元，按功能分类为：一般公共服务支出4113.5万元；公共安全支出95.44万元；教育支出241.46万元；科学技术支出712万元；文化体育和传媒支出485.29万元；社会保障和就业支出5365.82万元；医疗卫生与计划生育支出1468.82万元；节能环保支出45.5万元；城乡社区支出5075.51万元；农林水支出7336.5万元；资源勘探信息等支出4300万元；商业服务业等支出50万元；住房保障支出665.85万元；预备费1700万元。

上解支出预计11675.71万元。其中教育经费统筹上解1422万元；教育统筹增量上解867.72万元；社区卫生中心统筹上解1539.66万元；出口退税上解1000万元；城乡居民养老保障上解956.61万元；新农合农村居民医保个人缴费补助上解528.15万元；垃圾清运上解837.18万元；镇保平移上解1285.67万元；农保镇保征地养老补贴上解568.53万元；乡村道路养护1028万元；其他上解1642.19万元。

部门代管资金（收支两条线）支出预算安排21101.61万元，主要是城管中队拆违经费、水务所河道整治项目经费、城建办村庄改造项目经费、环保办水源地保护项目经费等。预算内暂存专项支出10410.98万元，主要涉及城建办民生实事类项目、国家卫生镇创建复审、综治办雪亮工程及综治中心建设项目、私营中心经费等。

二、全面完成2019年预算任务

2019年是深入实施“十三五”规划的关键之年，也是华亭推进乡村振兴战略的重要一年。围绕镇党委“抢抓机遇求突破、矢志不渝谋发展、奋力推动华亭乡村振兴走在市郊前列”的发展思路，全镇上下将进一步克难求进、开拓创新、加快生态华亭建设步伐。为此我们必须全力做好以下工作：

(一)强化征收管理，保持收入稳定增长

坚持依法征税，规范税收征管秩序，实施收入质量动态监控，及时足额组织各项收入。一是健全财政收入预测分析体系，密切关注外部经济环境变化和政策调整因素对财政收入的影响，有效强化对重点税种、重点行业和重点企业的动态跟踪和税源监控。二是准确把握财政收入发展趋势，挖掘收入增长潜力，及时发现和解决财政运行过程的新情况、新问题，确保财政收入的稳定增长。

（二）优化支出结构，完善公共财政体系

完善民生保障体系，切实保障民生需求和重点工作的顺利推进，积极营造和谐稳定的社会氛围。一是继续加大民生保障，以民生事业为基础，重点确保养老金、合作医疗、农保退休土地流转补贴等资金的安排，落实好教育、卫生、镇保平移等区级统筹上解资金；二是保障重点支出，围绕全镇重点工作部署，优先保障重点领域的支出安排，确保市民中心、集镇内部分天然气入户、村庄改造等实事民生工程的高效落实；三是完善村居治理架构和资金保障机制，推进雪亮工程及综治中心治安防控体系建设，全面提升信息管理水平和统筹协调能力。

（三）强化绩效理念，提升绩效预算管理

紧紧围绕提升财政资金使用效益，将绩效管理融入预算编制、执行和监督的全过程。一是加快推进全过程绩效预算管理，完善绩效预算编制、绩效审核、绩效信息公开制度。完善绩效评价的方法，稳步扩大绩效评价覆盖面，加强对重点项目、重点领域的绩效评价力度。二是完善财政绩效评价体系，评价重点由项目支出逐步向部门整体支出、管理等方面拓展，注重评价结果运用，将评价结果作为制订政策、预算安排、调整财政收支的重要依据。

（四）健全财政管理，提高资金使用效率

深化预算管理改革，促进部门预算编制的规范化、科学化和精细化，提高部门预算的编制质量和效率。明确预算管理职责和预算编制程序，严肃预算调剂和调整，严格控制预算追加，强化预算监督的同时有效整合政府资源和项目，优化互联互通、数据共享开放，切实提高财政资金的使用效率，探索预算执行进度与下一年度预算安排挂钩机制。

（五）完善财政监督，推进财政信息公开

加强预算编制、执行的跟踪监测，进一步完善动态监控，对集中支付中发现的可疑或违规问题提前预警,并及时反馈情况和提出管理对策建议，防范财政资金使用风险。坚持以公开为常态、不公开为例外，将公开透明贯穿预算管理全过程。进一步增加公开重点项目绩效评价报告，深化推进政府购买服务信息公开，落实政府基本建设项目支出预决算公开，确保公开及时、内容真实、形式规范。

各位代表，完成2019年预算责任重大，我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，主动适应经济社会发展新常态，振奋精神、攻坚克难，为实现华亭乡村振兴目标而努力奋斗！