魅力华亭

一、2020年财政预算（草案）

2020年财政预算（草案）编制的指导思想是：全面贯彻落实党的十九大和市、区财税工作会议精神，围绕华亭镇四届四次党代会的部署，按照《中华人民共和国预算法》，牢固树立政府过“紧日子”思想，坚持“保重点、控一般、促统筹、提绩效”，科学谋划预算项目，切实优化支出结构，不断提高预算编制的科学性、规范性和有效性，全力保障华亭经济社会的持续健康发展。

2020年财政预算（草案）编制的原则是：发挥政策导向、完善综合预算体系；实行零基预算、推进节约型政府建设；提升全面绩效、严格安排预算编制项目；坚持公开透明、积极打造阳光财政。

按照上述指导思想和编制原则，根据全镇2020年经济发展预期目标和保障经济社会发展的各项支出要求，编制2020年财政预算。

（一）2020年一般公共预算

2020年，全镇计划完成税收总额10.2亿元，同比增1.2%。一般公共预算收入25300万元，其中税收分成收入24500万元，同比基本持平；其他收入（利息收入）800万元。加上与上级政府的财政结算收入22136.73万元，收入合计为47436.73万元，比2019年调整预算数减少2.2%。全镇一般公共预算支出42776.79万元，比2019年调整预算数增长31.3%，各项上解支出10959.94万元，合计支出53736.73万元。当年支出大于收入6300万元，主要是2019年部分财力结算的项目支出安排在2020年。至2020年末，预算稳定调节基金余额预计为1928.43万元。

（二）2020年预算内暂存及代管资金收支预算

2020年，预算内暂存期初余额为7335.83万元，预计当年收入280.74万元，预计安排预算内暂存专项支出7616.57万元。代管资金（收支二条线）期初余额为12890.57万元，预计当年收入6446.64万元，预计安排代管资金支出19337.21万元。

（三）预算（草案）编制说明

1、2020年财政收入预算

2020年收入预算的编制，主要考虑以下因素：一是结合本镇“十三五”规划经济社会预期发展目标，充分考虑各项刚性支出的需求。二是国家减税降费政策的继续实施，减收趋势仍将显现和当前经济下行的压力依然存在，财政收入的增长还面临很多不确定因素。三是根据我镇2020年各项目标任务和收入结构特点，认真分析财政收入变化趋势，充分考虑各项因素编制2020年收入预算。

2、2020年财政支出预算

根据我镇一般公共预算收入和与上级结算补助收入等所能提供的财力，按照“量入为出、统筹兼顾、收支平衡”的原则，2020年全镇一般公共预算支出42776.79万元，按功能分类为：一般公共服务6844.42万元；公共安全79.44万元；教育支出302.69万元；科学技术711.16万元；文化体育和传媒520.59万元；社会保障和就业5081.79万元；医疗卫生与计划生育1561.53万元；节能环保49.04万元；城乡社区9700.45万元；农林水支出12996.9万元；资源勘探信息等4300万元；住房保障628.78万元。

上解支出共计10959.94万元。其中：教育经费统筹1422万元；教育统筹增量1549.91万元；社区卫生中心统筹1630.74万元；出口退税上解1164.12万元；垃圾清运上解735.31万元；乡村道路养护666.7万元；城乡居民养老保险基础养老金补助费1651.1万元；城乡居民医保筹资补助429.36万元；其他上解1710.7万元。

部门代管资金（收支两条线）支出预算安排19337.21万元，主要是城管中队拆违经费、水务所河道整治项目经费、城建办村庄改造项目经费等。预算内暂存专项支出7616.57万元，主要用于城建办民生实事类项目、唐行派出所改建工程、综治办雪亮工程项目、老旧小区住房修缮改造配套资金、104地块前期储备项目等。

二、全面完成2020年预算任务

2020年是华亭推进乡村振兴的重要一年，也是“十三五”规划的收官之年。我们将坚持依法理财、科学理财，推进科学化、精细化管理，充分发挥财政保障职能，着力提高财政资金使用效率，努力确保财政收支平衡。为全面完成2020年各项财政收支任务，重点做好以下几方面工作：

(一)积极培植财源，促进经济稳步发展

坚持发展增收，充分凝聚财税工作合力。一是加强与税务部门的沟通联系，坚持依法征税，规范税收征管秩序，增强组织收入的科学性和有效性。二是强化税源分析预测，密切关注好当前经济运行趋势，及时掌握各税种、各行业税收变动情况，实施收入质量动态监控，及时足额组织各项收入。三是准确把握财政收入当前面临的新问题，深入重点税源企业调查研究，加强政策宣传，积极挖掘收入增长潜力，切实提高财政的保障能力。四是积极争取上级部门对我镇在重点工程、民生项目以及产业转型上的政策和资金支持，确保我镇经济社会的持续稳步发展。

（二）强化支出管理，保障社会发展需求

坚持保基本、保重点、控一般的原则，科学调度、合理安排，切实保障民生需求和重点工作的顺利推进。一是坚持民生优先，认真落实好教育、卫生、社会保障、民政、文化等方面的资金安排，让全镇人民共享改革开放发展成果。二是紧紧围绕全镇重点工作部署，将有限的财力向重点环节、特色发展的重点领域以及社会管理的创新投入等方面倾斜，切实保障惠民实事工程的高效落实。三是积极落实中央八项规定精神和推行政府带头执行厉行节约的要求，从预算编制入手，压缩行政运行成本和一般性项目支出，扎实推进支出责任管理。

（三）深化财政改革，提升管理监督效能

要着力发挥财政管理监督在提高预算执行、资金使用效率等方面的积极作用，确保财政资金安全、高效运行。一是加快推进全过程绩效预算管理，完善绩效评价的方法，强化支出责任，将评价结果作为政策制订、预算安排以及调整的重要依据。二是进一步规范预算管理，促进部门预算编制的科学化、精细化，提高部门预算的编制质量和效率，强化预算管理职责和预算编制程序，严格控制预算追加，切实提升预算约束力。三是继续完善监察、财政、内审等部门的联合监督机制，加强预算执行的监测，进一步规范项目及补贴类资金的监管，对在支付前发现的可疑或违规现象提前介入,切实防范财政资金使用风险。四是积极推行电子支付，坚持财政信息公开。进一步增加政府采购计划和政府购买服务类信息公开，落实政府基本建设项目支出预决算和重点项目绩效评价结果公开，将公正、透明贯穿预算管理全过程。

各位代表，做好2020年各项财政工作任务艰巨，我们将在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，围绕全镇改革发展稳定大局，不忘初心、与时俱进、扎实工作，不断开创财政工作新局面，为圆满完成全年各项预算任务而努力奋斗！