魅力华亭

2017年，我镇财政工作紧紧围绕镇党委的总体工作思路，在镇人大的监督指导下，主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进的工作总基调，进一步优化财政支出结构、从严控制行政运行成本、持续扩大绩效评价覆盖面和加大财政信息公开力度，不断提高预算编制的规范性和有效性，年度预算执行情况良好，财政运行健康有序。

一、一般公共预算执行情况

（一）一般公共预算收入执行情况

2017年完成税收总额77151.11万元，同比增长6.42%，实现镇级财政收入33292.02万元，同比增长15.79%，完成调整预算的100.86%，其中税收分成收入18678.41万元；非税收入1495.83万元，上级补助收入13117.78万元。

（二）一般公共预算支出执行情况

2017年镇级财政支出34607.13万元，同比增长16.49%，完成调整预算的97.19%，其中一般公共预算支出24149.35万元；上解支出10457.78万元。

一般公共预算支出按功能分类如下：

1、一般公共服务支出3935.18万元，完成调整预算的90.79%，主要用于党政机关等预算单位的日常运行经费支出。

2、公共安全支出35.83万元，完成调整预算的73.65%，主要用于司法所和安监消防经费支出。

3、教育支出261.38万元，完成调整预算的80.48%，主要用于成校和教委经费支出。

4、科学技术支出179.19万元，完成调整预算的92.95%，主要用于扶持科技型企业发展补贴支出。

5、文化体育与传媒支出358.5万元，完成调整预算的89.3%，主要用于文体服务中心运行经费支出。

6、社会保障和就业支出4517.5万元，完成调整预算的97.11%，主要用于社区受理中心日常运行、民政双拥、协管服务社、社会救助、农保及征地养老金支出等。

7、医疗卫生与计划生育支出1283.25万元，完成调整预算的94.1%，主要用于卫生一体办、计划生育、食品安全经费支出等。

8、城乡社区支出2587.02万元，完成调整预算的95.38%，主要用于居委、城管中队、土地所、综治办、联勤网格化、垃圾清运保洁经费支出等。

9、农林水支出4932.48万元，完成调整预算的96.5%，主要用于农业中心、水务所日常经费、水稻蔬菜种植补贴、土地流转补贴、经济欠发达村扶持支出等。

10、资源勘探信息等支出5659.6万元，完成调整预算的100%，主要用于扶持中小企业发展补贴支出。

11、住房保障支出380.81万元，完成调整预算的81.39%，主要用于在职人员的购房补贴和住房公积金支出。

12、其他支出18.61万元，完成调整预算的62.9%，主要用于人口办、武装经费支出等。

上解支出10457.78万元，其中教育经费统筹上解1422万元、教育统筹增量上解628.61万元、出口退税上解881.59万元、社区卫生中心统筹上解1452.05万元、城乡居民养老保障上解729.92万元、小城镇医保门急诊统筹上解271.03万元、联勤中心经费上解225.98万元、乡村道路养护上解330万元、农保镇保征地养老补贴上解655万元、垃圾清运上解725.16万元、新农合农村居民医保个人缴费补助上解528.15万元，镇保平移上解1285.67万元、其他上解1322.62万元。

2017年，财政拨款“三公”经费支出57.84万元，比预算数减少77.96万元。其中：因公出国（境）费8.17万元，减少6.83万元；公务用车购置及运行费43.54万元（其中：购置费35.59万元，运行费7.95万元），减少4.26万元；公务接待费（含政府食堂接待）6.13万元，减少66.87万元。决算数比预算数减少，主要是各部门严格执行党政机关厉行节约规定和“三公”经费只减不增要求，压缩出国（境）团组，加强公务用车管理，规范公务接待活动。经统计，华亭镇2017年因公出国（境）3人次；公务用车购置数2辆，公务用车保有量3辆。

（三）一般公共预算执行结果

当年收支相抵结余-1315.11万元，年终滚存结余5161.14万元。

二、2017年其他财政性资金执行情况

2017年其他财政性资金收入41689.45万元，收入来源主要是“198”土地减量化补贴和各部门上级条线拨付的专项资金（收支两条线收入）等收入；其他财政性资金支出25752.63万元，主要用于各村“198”土地减量化补贴、实事工程项目、各部门收支两条线等支出。

三、2017年财政收支执行的主要特点

1、坚持稳中求进，确保收入圆满完成。一是充分利用好现有财政扶持政策，支持营商环境的改善，切实转变招商理念，着力培育符合产业导向的税源。二是进一步挖掘财政增收潜力，及时掌握重点税源的动态跟踪和监控，加强对重点企业、重点税种情况的分析预测，采取有力措施，坚持依法征税、应收尽收。三是主动协调相关部门积极争取上级财政专项收入资金的及时到位，确保年内各项重点专项工作的顺利实施和推进。

2、加强财力保障，优化财政支出结构。一是优先保障民生，促进社会事业持续发展，着力优化财政支出结构，在改善民生上持续保持更大作为。二是着力支持区域经济发展，把科技创新、众创空间建设、中小企业发展扶持、园区转型发展等作为财政支持经济发展支出的重点领域。三是坚持厉行节约，严格控制一般性支出。坚决贯彻执行中央八项规定，从严从紧编制“三公经费”等预算，切实控制和降低行政运行成本，提高资金使用效率。

3、规范预算管理，稳步推进财政改革。一是全面落实部门预算责任制，规范预算单位和部门预算的设置及编制程序，进一步提高预算项目的精细化管理水平。二是全面开展自下而上政府综合财务报告编制工作，加大财政管理基础工作力度。三是严格执行财政单一账户管理，进一步扩大财政集中支付规模及政府购买服务，推进公务卡制度改革，规范政府采购等行为，继续扩大财政绩效管理覆盖面。四是继续加大财政财务风险防控力度，强化对重点项目、重要领域财政投入使用情况的监督检查，规避财政风险，提高财政运行质量。五是依法做好部门预算、决算及“三公”经费预决算信息公开工作，切实保障公民的知情权和监督权，不断提高预算编制的科学性和规范性，积极打造“阳光财政”。

2017年财政收支预算执行情况良好，这是全镇人民共同努力的结果，也是我镇经济、社会健康发展的体现。在看到成绩的同时，我们也必须清醒地认识到，财政运行过程中还存在一些亟待进一步研究解决的问题。一是财政收入虽然呈现稳定增长，但增长基础仍然不稳定，财源建设还需不断加强；二是社会公共服务供给水平逐年提高，但与人民群众日益增长的美好生活需要相比还存在一定的差距，收支矛盾依然突出；三是财政支出绩效管理和财政资金效益仍有待进一步提高，财政支出监督机制有待进一步完善等。对此，我们将高度重视、通过进一步深化财政改革，不断加大制度创新，采取切实有效措施，积极发挥好财政保障职能，为生态华亭建设增添“新动力”。